まちづくり協議会から発信
自然と人を大切に絆で結ぶ楽しいかわちその3
まちづくり協議会では、自治会1世帯当たり500円の支援金により「さぎそう河内号運行」及び「まちづくり事業推進」を行っています。
その28年度決算と29年度予算について、報告いたします。
さぎそう河内号の平成28年度決算額及び29年度予算額
（収入）
| 項目 | 28年度決算額 | 説明 | 29年度予算額 | 説明 | 共通事項 |
| 1地域支援金 | 3,210,500 | 3,210,200 | |||
| （1）自治会支援金 | 2,823,000 | 自治会1世帯300円 | 2,835,000 | 9,450×@300円=2,835,000 | 世帯数 |
| （2）利用登録料 | 387,500 | 登録者745世帯 | 375,200 | 登録者724世帯 | 登録料 |
| 2運賃収入 | 2,790,750 | 2,687,190 | |||
| （1）現金収入 | 1,545,000 | 利用者5,602人 | 1,527,240 | 利用者5,503人 | 利用料 |
| （2）回数券収入 | 1,132,500 | 回数券販売428冊 | 1,054,500 | 回数券販売403冊 | 回数券販売料 |
| （3）回数券補助 | 113,250 | 回数券販売428冊 | 105,450 | 回数券販売403冊 | 宇都宮市補助金 |
| 3高齢者外出支援事業収入 | 652,000 | 400,000 | |||
| （1）利用者負担金 | 163,000 | 163×@1,000円=163,000 | 100,000 | 100×@1,000円=163,000 | 冊 |
| （2）宇都宮市負担金 | 489,000 | 163×@4,000円=389,000 | 300,000 | 100×@4,000円=389,000 | 冊 |
| 4前年度繰越金 | 1,335,464 | 27年度繰越金 | 2,787,700 | 28年度繰越金 | |
| 5雑収入 | 707 | 4×@100円+利息307 | 598 | 預金利子等 | 再交付世帯数等 |
| 6宇都宮市補助金 | 9,752,675 | 9,661,312 | |||
| （1）運行事業費補助金 | 9,068,269 | 13,602,404×2/3=9,068,269 | 9,081,096 | 13,621,644×2/3=9,081,096 | 運行委託料×2/3 |
| （2）運営事務費補助金 | 194,506 | 9,176人を基本 | 217,006 | 12,551人を基本 | 前年度利用者数 |
| （3）利用促進補助金 | 489,900 | 2,558人分 | 363,210 | 2,420人分 | 割引分補助金 |
| 合計 | 17,742,096 | 18,747,000 |
（支出）
| 項目 | 28年度決算額 | 説明 | 29年度予算額 | 説明 | 共通事項 |
| 1運行委託料 | 13,602,404 | 13,621,644 | |||
| （1）常駐分 | 12,654,144 | 契約額 | 12,654,144 | 契約額 | |
| （2）実績払分 | 948,260 | セダン491便・913,260円 | 967,500 | セダン500便・930,000円 | セダン便@1,860円 |
| ジャンボ14便・35,000円 | ジャンボ15便・37,500円 | ジャンボ便×@2,500円 | |||
| 2運営事務費 | 1,130,742 | 1,493,000 | |||
| （1）人件費 | 200,000 | 事務職員の人件費 | 400,000 | 事務職員の人件費 | |
| （2）印刷製本費 | 402,790 | コピー機使用・回数券印刷等 | 400,000 | コピー機使用・回数券印刷等 | |
| （3）その他 | 527,952 | 消耗品・通信運搬費など | 693,000 | 消耗品・通信運搬費など | |
| 3利用促進費 | 221,250 | 回数券補助分・選挙日運行 | 1,465,000 | 回数券補助分等 | |
| 4繰出金 | 一 | 1,300,000 | さぎそう河内号運営基金へ | 繰出金 | |
| 5予備費 | 0 | 867,356 | |||
| 合計 | 14,954,396 | 18,747,000 |
まちづくり事業経費の平成28年度決算額及び29年度予算額
（収入）
| 項目 | 28年度決算額 | 説明 | 29年度予算額 | 説明 |
| 1地域支援金 | 1,873,000 | 自治会一世帯200円 | 1,890,200 | 自治会一世帯200円 |
| 2連合自治会助成金 | 50,000 | 体育祭事業費 | 0 | |
| 3寄付金 | 0 | 0 | ||
| 3前年度繰越金 | 167,983 | 27年度繰越金 | 155,876 | 28年度繰越金 |
| 5雑収入 | 77 | 預金利子等 | 75 | 預金利子等 |
| 合計 | 2,091,060 | 2,046,151 |
（支出）
| 項目 | 28年度決算額 | 説明 | 29年度予算額 | 説明 |
| 1会議費 | 0 | 1,000 | ||
| 2事務費 | 5,184 | 各団体口座交付振込み | 5,151 | 各団体口座交付振込み |
| 2補助金及び助成金 | 1,930,000 | 2,040,000 | ||
| （1）母の会 | 238,000 | 横断歩道旗購入費 | 180,000 | 横断歩道旗購入費 |
| 新1年生入学贈呈品 | 新1年生入学贈呈品 | |||
| （2）体育協会 | 191,000 | 自治会対抗経費 | 160,000 | 自治会対抗経費 |
| 市民大会経費 | 専門部・市民大会経費 | |||
| （3）育成会 | 255,000 | わくわくフェステバル経費 | 200,000 | わくわくフェステバル経費 |
| クリスマスコンサート経費 | クリスマスコンサート経費 | |||
| （4）情報紙かわち発行 | 292,000 | 情報紙印刷代1/3分 | 250,000 | 情報紙印刷代1/3分 |
| 配送量 | 配送量 | |||
| （5）ハートフル体育祭 | 704,000 | 警備委託料 | 1,000,000 | 参加賞等 |
| 仮設トイレ使用料 | 委託料・使用料 | |||
| （6）ふるさとまつり | 250,000 | 750,000×1/3 | 250,000 | 750,000×1/3 |
| （商工会・JA・まち協） | （商工会・JA・まち協） | |||
| 3予備費 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 1,935,184 | 2,046,151 |
地域情報紙かわち 第59号
（平成29年7月発行）より
