| 令和６年度《さぎそう河内号》利用者数・登録者数の推移 |
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計 | |
| 利用者数 |
1,551 （1,500） |
1,453 （1,511） |
1,539 （1,693） |
1,674 （1,583） |
1,460 （1,533） |
1,456 （1,142） |
1,589 （1,485） |
1,501 （1,569） |
1,438 （1,583） |
1,151 （1,249） |
1,234 （1,237） |
1,359 （1,473） |
17,405 （17,558） |
| 登録者数 |
756 （753） |
773 （766） |
782 （788） |
796 （797） |
805 （804） |
817 （812） |
822 （824） |
825 （826） |
834 （828） |
839 （830） |
844 （834） |
845 （834） |
|
| 増便 |
33 （63） |
30 （79） |
21 （93） |
46 （82） |
31 （61） |
38 （36） |
40 （63） |
50 （84） |
31 （122） |
21 （39） |
33 （44） |
37 （54） |
411 （820） |
※（ ）は令和５年度利用者数・登録者数
| さぎそう河内号の令和６年度決算額及び令和７年度予算額 |
| （収入） | 単位：円 | ||
| 項目 |
令和6年度 決算額 |
令和7年度 予算額 |
摘要 |
| 1 地域支援金 | 2,788,400 | 2,772,600 | |
| （1）自治会支援金 | 2,331,500 | 2,300,500 | 世帯数×@250 |
| （2）利用登録料 | 456,900 | 472,100 | 登録世帯等 |
| 2 運賃収入 | 2,096,650 | 2,089,100 | |
| （1）現金収入 | 670,550 | 677,000 | |
| （2）交通系ICカード（SF） | 931,850 | 920,000 | トトラカード等利用者 |
| （3）交通ポイント | 14,100 | 13,600 | |
| （4）回数券収入 | 436,500 | 435,000 | |
| （5）回数券補助 | 43,650 | 53,500 | 1枚補助分 |
| 3 高齢者外出支援事業収入 | 327,921 | 21,095 | 繰越金 |
| （1）福祉ポイント | 1,826,150 | 1,805,100 | |
| 4 宇都宮市補助金 | 14,235,448 | 14,665,034 | |
| （1）運行経費補助金 | 12,428,020 | 12,880,200 | 運行委託料×2/3 |
| （2）運営経費補助金 | 986,928 | 1,086,134 | 補助対象経費 |
| （3）利用促進費補助金 | 609,6000 | 609,000 | 現金障がい者割引分 |
| （4）利用促進費（選挙） | 125,900 | 63,300 | 選挙日運行補助等 |
| （5）利用促進費（開業） | 62,600 | 0 | ライトライン1周年記念 |
| （6）乗継割引負担金 | 22,400 | 26,400 | 乗り継ぎ補助 |
| 5 前年度繰越金 | 1,937,115 | 1,582,360 | |
| 6 雑収入 | 1,347 | 806 | 再交付世帯数等 |
| 合計 | 22,885,110 | 22,915,00 | |
| （支出） | 単位：円 | ||
| 項目 |
令和6年度 決算額 |
令和7年度 予算額 |
摘要 |
| 1 運行委託料 |
18,642,030 |
19,320,300 |
|
| （1）常駐分 |
16,698,000 |
17,393,200 |
契約額 |
| （2）実績払分 |
1,944,030 |
1,927,100 |
増便経費 |
| 2 運営事務費 |
1,975,023 |
2,300,000 |
|
| （1）人件費 |
1,152,780 |
1,250,000 |
事務職員等 |
| （2）交通費 |
0 |
10,000 |
|
| （3）消耗品費 |
119,385 |
120,000 |
用紙等 |
| （4）食料費 |
50,679 |
60,000 |
会議用お茶 |
| （5）印刷製本費 |
395,757 |
450,000 |
チラシ印刷等 |
| （6）通信運搬費 |
84,987 |
100,000 |
切手等 |
| （7）手数料 |
825 |
10,000 |
|
| （8）使用料及び賃借料 |
129,030 |
150,000 |
PCリース料等 |
| （9）備品購入費 |
41,580 |
150,000 |
事務機 |
| 3 利用促進費 |
685,697 |
607,300 |
|
| （1）利用促進費 |
494,297 |
543,500 |
回数券補助等 |
| （2）同（選挙日運行分） |
127,600 |
63,800 |
選挙運行 |
| （3）同（開業日運行分） |
63,800 |
0 |
ライトライン1周年記念 |
| 4 予備費 |
0 |
687,400 |
|
| 合計 |
21,302,750 |
22,915,000 |
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No265 美容室デニム 下田原町1774番地９
地域情報紙かわち 第91号
（令和7年7月発行）より
